关于轨迹定位破解差旅费重复报销问题的信息

电子发票如何查重复报销?

1、上传的过程中会通过税务局接口进行查验真伪，并且会进行重复性校验，如果发票数据之前录入过系统，那么系统会进行提示并且禁止录入，同批次录入的发票中有重复的也会进行提示。

2、通过“全国增值税发票查验平台”(网址：https：//inv-veri.chinatax.gov.cn/)进行查验操作。【特别提示】：开票人开具发票，当日可以查验。每天只能查验5次。只可查验最近5年内新系统开具的增值税发票。

3、电子发票会出现重复入账以及重复报销的情况，通常发票是在入账前需要进行重复性和真伪性校验的，重复入账是非常严重的财务风险。财务常规校验发票重复需要手动录入发票信息，建设表格进行筛查；但是工作量比较大且准确率低。

4、打开微信小程序，在搜索框输入查找“电子发票查重”，打开“电子发票查重”小程序，点击“发票扫描”，对准已打印好纸质电子发票左上角的二维码，补充相关报销人等必要信息，逐张扫描入库。

5、还可以开通理票侠的企业账号，绑定企业成员，如果绑定的成员中发票有重复的情况，也会有提示。

6、具体查询流程如下：电脑连接税务Ukey，登录增值税发票开票软件，进入发票管理模块，点击已开发票查询。输入查询条件，点击查询。系统列出查询结果，选择需要下载的发票，点击右侧的查看原票。

如何高效处理电子发票重复打印、重复报销的问题?

1、设立excel统计，属于比较笨的办法，可以规避该人员在本单位重复报销，但是给报销流程增加时间成本且也不能防止ps票的报销。

2、还可以开通理票侠的企业账号，绑定企业成员，如果绑定的成员中发票有重复的情况，也会有提示。

3、由于电子发票的特殊性，重复报销的问题最为严重。不同于纸质发票，不具备唯一性；只要开具出来，就可以复制以及重复打印。这就形成了具有风险的死角。

差旅费用报销流程存在的问题

凡是因公外出、参加县外会议、外出培训等需凭相关文件或通知，经局主要领导批准同意参加（外出），方可按规定报销有关费用。（三）公务支出开支范围和标准符合规定，没有超标准、超范围等不符合规定的支出。

财务报销过程中发现的问题 发票本身存在问题：发票上无收款单位财务章，或模糊不清；付款单位名称空白或是其他单位名称；发票上购物内容含糊不清。

出差过程中，员工还是要先预支差旅费用，如果是出国，那这费用就很大了。回来报销，当然不用再看财务的脸色，因为从提交报告到上交发票，一切按流程走，连财务的面都见不着。

员工在报销差旅费的时候会有一张出差说明单，记录日期、行程、工作内容及费用，但是写的太简单，大部分都是拜访客户、拜访经销商也不写拜访哪家，总监级别的连这张单都没有，直接拿票来报差旅费审计常见问题中级审计师。

第企业承担外单位人员差旅费的税前扣除问题：如果外单位有偿提供劳务，合同约定了差旅费由本单位承担或报销，而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式，可以计入劳务支出。

其12月份发生的差旅费就无法在当年报销入账。以上是由于客观原因的特殊情况，发票日期与入账日期一般相差很小，比如12月份开出的发票，1月份入账。这种情况不属于会计差错，可以在实际取得发票时入账。

标签：轨迹定位破解差旅费重复报销问题